2020年6月至9月,甘肃国投集团党委巡察组对兰州三毛集团公司党委和兰州三毛实业公司党委开展了一次巡察，并于9月2日向公司党委反馈了巡察意见，提出了工作中存在的4个方面49项问题。公司党委在深入分析原因、查找症结的基础上，结合工作实际，制定了整改方案，狠抓整改落实。现将整改情况通报如下。
一、总体情况
公司党委高度重视巡察整改工作，始终坚持把巡察整改工作作为最大政治任务、最重要的工作来抓，通过认真履行巡察整改主体责任，着力推动落实整改任务并不断取得实效。一是加强组织领导。为推动整改工作有序进行并确保整改成效，公司党委成立了由党委书记、董事长为组长，党委副书记、总经理，党委委员、纪委书记为副组长，班子其他人员为成员的巡察反馈意见整改工作领导小组，负责整改工作的统筹协调和整改落实。领导小组下设办公室，负责在整改时限内对责任部门的整改措施进行督导检查和落实。二是及时公开反馈意见。巡察组反馈意见后，公司党委及时将巡察反馈意见通过办公网络系统在公司内部予以公开，并要求各党支部巡察反馈意见传达到每一名党员。三是切实抓好整改落实。巡察组反馈意见会议结束后，公司党委书记、董事长单小东紧急召开党委会专题研究部署巡察整改工作，针对反馈问题，认真分析原因，精心研究措施，经过全体班子成员反复研究修改，提交公司党委会集体研究通过后，及时向甘肃国投集团党委上报了《关于甘肃国投集团党委巡察反馈意见整改落实方案的报告》，配套建立了《整改台账》，印发了《整改方案通知》，共确定了114项整改措施，明确了整改责任，全力推进整改工作。2020年9月以来，公司党委先后召开了5次专题会议研究整改工作，领导小组6次研究整改推进工作，党委书记及时听取整改工作汇报，对整改难度较大的问题亲自协调，单独建账抓整改。班子成员按照责任分工对号入座，主动认领，以上率下，带头整改，督促落实，整改工作取得了预期的成效。公司采取不记名网络问卷的方式，对公司125名干部职工进行调查测评，职工对反馈问题以及整改措施知晓率均达92.8％，对整改成效的满意度达94％。
二、整改进展情况
截止2021年9月15日，经过公司上下努力，现已完成4个方面49项整改任务中的48项，整改完成率达97.96%，剩余1项任务正在全力推进整改中。具体情况如下：
（一）在坚守政治忠诚，不折不扣贯彻落实中央省委重大决策方面
1.关于践行“两个维护”有差距的问题。
（1）针对“对习近平新时代中国特色社会主义思想特别是习近平总书记视察甘肃重要讲话精神的学习还不够全面。部分中层干部对全国国有企业党建工作会议精神概念不清、对习近平总书记视察甘肃重要讲话精神理解不透”的推进整改情况。一是严格落实《兰州三毛党委2020年工作要点》、《党委中心组理论学习制度》安排和党委会“第一议题”要求，公司党委自觉把学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神作为第一议题，将习近平总书记视察甘肃重要讲话精神和重要指示批示精神作为党委中心组理论学习首先任务，专题传达学习习近平总书记关于厉行节约、疫情防控、脱贫攻坚、“十四五”规划及远景目标以及“七一”讲话、民族工作讲话，并督促全体党员干部通过“学习强国”、“甘肃党建”平台开展个人自学。二是对党员干部开展了政治理论知识测试，对成绩优秀的同志进行奖励，对不合格者进行组织约谈。三是督促全体党员干部积极参加甘肃国投集团党委开展的政治理论学习“每周一答”，强化政治理论学习效果。该问题已于2020年12月整改到位并长期坚持。
（2）针对“党委中心组理论学习的示范带动作用不够，学习交流研讨不多，学习记录也不够规范”的推进整改情况。一是每月坚持组织开展1次党委中心组理论学习，精选学习内容，拓宽学习范围，做到了应学尽学。二是在开展集中理论学习中注重加强学习交流研讨，增加交流研讨频次，突出党委中心组理论学习效果和示范带动作用。三是规范党委中心组理论学习记录，真实、全面、准确反映集中学习全过程。该问题已于2020年12月整改到位并长期坚持。
2.关于把党的领导融入公司治理有偏差的问题。
（1）针对“简单、机械执行党委会研究讨论重大问题前置程序。将部分本应由经理层研究的事项提交党委会进行研究”的推进整改情况。一是制定实施了《公司权力清单》，进一步了明确党委会前置研究重大问题和经理层行权事项。二是健全完善公司治理体系和制度，2021年9月份修改完善了公司党委会、董事会、监事会、经理层议事规则和“三重一大”决策制度实施细则，公司各层级组织机构职责清晰，行权规范，提高了研究决策执行和监督工作效率。该问题已于2020年12月整改到位并长期坚持。
（2）针对“党委会议议事规则执行不到位，党委组织部、党委宣传部负责人未按党委会议事规则要求列席党委会”的推进整改情况。严格执行落实党委会议议事规则，已安排党委组织部、党委宣传部负责人按规定列席党委会。该问题已于2020年12月整改到位并长期坚持。
（3）针对“总经理办公会例会制度落实不到位，2019年存在以生产经营调度会代替总经理办公会的情况”的推进整改情况。一是制定实施《公司会议管理计划》，2020年6月—2021年9月，研究了2019年度行政表彰、2020年职工防暑降温费发放、软件正版化、“三化改造”、三毛服饰混改、清产核准机构选聘和年度生产经营计划等重大生产经营工作事项。二是结合下半年生产经营工作实际，召开生产经营调度会，加强生产经营工作的统筹调度和组织协商，强化生产、销售、设计、财务、人力、供应和设备等部门协同作战能力，推动生产经营各项工作有序高效进行，确保实现了全年的经济增长目标。该问题已于2020年12月整改到位并长期坚持。
3.关于推动主业高质量发展上还有差距的问题。
（1）针对“企业发展战略的引领作用没有得到充分发挥。对企业长远发展的系统性思维和全局性谋划不够，谋划企业转型发展、多元化发展、谋求更多的效益增长点方面办法不多、思路不广”的推进整改情况。一是2019年11月公司《十四五发展规划》编制工作启动以来，围绕毛纺主业升级发展战略全局，对经营环境变化、深化改革、传统产业“三化”改造、产业链拓展、技术产品创新、安全生产及环保、人才发展、对标管理等8个方面进行全体系多维度的深入系统研究，全面准确掌握企业实际，科学分析预判未来形势，牢牢把握企业升级发展大局，做到了充分系统思考和深入全面谋划。二是参加甘肃国投集团组织的上海国资研究院十四五发展规划专题调研，加强同中科院兰州化物所、兰州大学经济学院、兰州理工大学等“一院三所和省内高校”合作平台建设，积极借鉴吸收发达地区国资研究专业机构、国家权威科研院所和省内知名高校在纺织行业发展、石墨烯纺织品产业化、知识产权保护、人力资源建设和企业文化建设等方面的意见建议，多途径广泛充分吸收意见建议，拓宽思路。三是谋划确定了“十四五”期间公司升级发展战略的主要目标、总体思路、13项主要任务、18项重要行动、5项保障措施，在转型发展、多元化发展、谋求更多的效益增长点上形成了科学完备的规划体系，为充分发挥企业发展战略的引领作用创造了基础条件。该问题已于2020年12月整改到位并长期坚持。
（2）针对“做精做强毛纺主业的措施不够多。在行业内能够叫得响、有较大影响力的特色创新产品还不够多，产品竞争力还不够强，毛纺主业盈利空间较低”的推进整改情况。一是推进实施传统产业“三化”改造项目，2020年织布厂智能化改造项目已确定机构并签订合同，完成了纺纱厂倍捻机试改工作。2021年正在按计划实施织机的购置工作，为推动技术装备升级、提升产品质量和档次，形成企业特色产品提供支撑和保障。二是通过加强同“一院三所”合作，发挥公司5类技术创新平台和科研院所技术优势，中科院兰州化物所同三毛实业石墨烯毛精纺面料合作项目成功签约落地，在以抗菌功能为代表的新技术研发上取得了新突破，成功研发的“石墨烯抗菌面料”取得中国流行面料吊牌认证和中国纺织工程学会全国纺织抗菌技术研发中心吊牌认证，10款新品荣获行业权威奖项。累计申报专利20项、获得专利10项。通过了省级“绿色产品”、国家级“绿色工厂及绿色产品”评审，被评为“甘肃省工业企业环境保护标准化A级企业”，进一步提升了核心竞争力。三是参加上海国际面料展，通过特色显明的展位设计，精心布展参展，集中展示公司研发新产品，获得了市场客户的好评，扩大了市场影响力，提升了品牌知名度。该问题已于2020年12月整改到位并长期坚持。
4.关于风险防范意识还不够强的问题。
（1）针对“高风险岗位轮岗交流制度不健全。在财务、供应、销售等重点岗位和关键岗位没有制定轮岗交流制度，存在一定的廉洁风险隐患”的推进整改情况。一是结合公司生产经营实际，制定实施了《关于关键岗位人员岗位轮换制度的通知》，进一步夯实了轮岗交流制度基础。二是2020年安排财务部对原材料核算、销售核算、稽核、成本核算等4个关键人员进行了轮换。对财务、供应、销售等重点岗位和关键岗位人员进行轮换，该事项已列入2021年人力资源工作计划，2021年对部分中层管理人员进行轮岗。该问题已于2020年12月整改到位并长期坚持。
（2）针对“两金占比较高，存在风险防控隐患”的推进整改情况。通过加强服饰业务货款催收、已售房款资金回笼，实施应收账款分阶段下降计划，紧抓销售旺季有利时机全力去库存。三毛集团和三毛实业“两金”占比同比下降36.11%和38.34%。该问题已于2021年6月整改到位并长期坚持。
5.关于意识形态工作责任制落实不到位的问题。
（1）针对“党委对意识形态工作重要性认识不足，未落实党委会每年至少两次专题研究意识形态工作的要求，压力传导不到位”的推进整改情况。一是全面贯彻落实意识形态工作责任制，公司党委专题研究意识形态工作，做到了认真深入研究部署，及时督促全面落实，将意识形态工作牢牢抓在手上。二是公司党委先后组织召开党支部书记抓党建述职工作会，开展检查考评并发布检查通报，督促各党支部各单位加强意识形态工作，推动《2020年度意识形态目标管理责任书》落实。三是制订下发了《意识形态工作检查考核办法》，对各支部意识形态工作落实情况进行了专项检查，按工作表现进行了评比打分，检查结果将计入年度综合考评。该问题已于2020年12月整改到位并长期坚持。
（2）针对“党对群团工作的领导不够有力。三毛集团工会任期届满后，至今仍未组织换届选举，工会主席一职长期空缺” 的推进整改情况。2021年3月份，召开职代会完成工会、工代会换届，选举产生工会主席、副主席及各专门委员会成员，完善了工会组织。该问题已于2021年3月整改到位并长期坚持。
（二）在落实政治责任,推动全面从严治党力度方面
1.关于党委主体责任落实不到位，责任压力传导层层递减的问题。
（1）针对“履行主体责任的意识不强。安排部署多，跟踪问效少，责任压力层层递减，没有完全按照有关要求，严格落实“企业主要负责人和领导班子成员要轮流现场带班”制度，班子成员扎根基层的意识还需要提升”的推进整改情况。一是制定实施《关于加强值班工作的补充通知》，每月月底前制定《公司值班安排表》，包括公司领导值班带班、中层值班人员安排及要求，下发执行。二是公司领导班子成员认真落实24小时轮流带班要求，切实履行带班职责，层层传导责任压力，进一步强化扎根基层抓督促抓检查抓落实抓问效力度，统筹推进现场生产经营、疫情防控和应急处置等工作，推动落实“六稳”“六保”取得新成效，年底可完成本年度各项考核指标任务。该问题已于2020年12月整改到位并长期坚持。
（2）针对“班子成员履行‘一岗双责’职责不到位。党委班子成员持之以恒抓分管部门全面从严治党的工作力度还不够，推进党风廉政建设和反腐败工作抓得还不够细不够严，督促基层党组织和领导干部知责、守责、负责、尽责的主动性不足，没有完全融入到基层党支部中”的推进整改情况。一是严格落实领导班子成员基层调研服务和联系点制度，每月深入基层一线至少2次。二是加强党支部日常监督检查，2020年班子成员以普通党员身份参加所在支部学习（联系点）和组织生活会，2021年以来班子成员以普通党员身份参加所在支部学习（联系点）和组织生活会。三是按照班子成员每年对分管单位部门管理人员进行廉洁谈话要求，班子成员开展廉洁谈话，强化廉洁警示教育。四是各党支部书记、中层负责人将履责情况纳入年度工作总结，并在2020年度组织生活会、2021年党史学习教育专题组织生活会上报告。该问题已于2020年12月整改到位并长期坚持。
（3）针对“党委会会议研究‘三重一大’事项程序不规范，征求意见不够充分。召开党委会前，对部分议题调研论证不充分，没有严格按照企业《党委会议议事规则》在班子成员中全面做到充分酝酿、统一思想”的推进整改情况。一是严格落实公司《党委会议议事规则》制度，按规定对上会研究事项提前发送相关材料征求党委委员意见并进行充分沟通，统一思想，提高研究决策效率。二是对涉及公司对外担保、混合所有制改革等重点议题事项，会前广泛开展调研论证，特别是三毛服饰混合所有制改革法务、财务等机构均提供了专业意见，并进行多次交流沟通，做到意见建议充分酝酿。该问题已于2020年12月整改到位并长期坚持。
2.关于纪委监督责任落实不到位的问题。
（1）针对“主动监督执纪问责有差距。对如何履行好监督第一职责探索不够，监督方式还比较单一”的推进整改情况。一是认真学习习近平在十九届中央纪委四次全会上的重要讲话精神和党的十九届四中全会精神，进一步提高纪检干部监督执纪的政治意识和责任意识，牢牢守住政治机关这个定位。二是认真履行政治监督责任，抓住“关键少数”和“重点事项”，创新监督方式，中层助理以上管理人员廉政档案已全部更新，在元旦、春节、五一、端午、中秋、国庆发布《廉洁文明过节通知》，协助党委开展了廉洁谈话，充分发挥纪委监督作用。该问题已于2020年12月整改到位并长期坚持。
（2）针对“准确把握运用监督执纪‘四种形态’的水平还不够高。日常监督检查中对‘四种形态’的区分不准，精准运用的能力不足，尤其是对第一、二种形态的运用上把握的不够精准，抓早抓小还不够经常，缺乏有效的监督手段，日常主动了解各单位、各部门政治理论学习情况、工作开展情况、计划任务完成情况不到位，纪委的监督职能没有得到充分发挥”的推进整改情况。
一是通过每月开展集中培训和个人自学等方式，组织纪检工作人员加强对《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》等监督执纪业务学习，加强业务理论学习。二是加强纪检人员全员培训，纪委负责人定期参加上级纪委业务理论学习，每月定期组织纪检工作人员开展业务理论培训。三是认真实践监督执纪“四种形态”，充分运用第一种形态，强化日常监督，抓小抓早、防微杜渐，对苗头性、倾向性问题早发现、早提醒；四是加强信访举报工作， 开展了“纪检监察信访举报线上系列宣传”活动，公布信访举报电话和信箱，完善了信访举报记录台账，常态化做好信访举报工作。五是定期不定期通过实地调研、电话沟通、谈话了解、查阅资料、督导检查等方式，开展中央八项规定精神明察暗访活动，了解掌握各单位、各部门政治理论学习情况、工作开展情况、计划任务完成情况，强化监督作用。该问题已于2020年12月整改到位并长期坚持。
（3）针对“纪委督促基层党支部书记和纪检委员履职不到位。基层党支部负责人“一岗双责”意识不强，落实“一岗双责”仅仅停留在口头上表面上，没有形成齐抓共管的落实局面”的推进整改情况。一是加强和改进纪委监督机制，印发了《公司纪委领导班子成员分工的通知》，进一步强化纪委班子成员对基层单位监督责任的落实。二是按照每月对基层党组织党建和党风廉政建设工作落实情况开展一次检查，每季度进行一次通报考核要求，累计对基层党组织党建和党风廉政建设工作落实情况开展检查，发布检查通报，督促基层党支部书记和纪检委员压实责任、履行职责；三是督促党委组织部做好对党支部书记开展党风廉政建设工作述职评价考核，推进“一岗双责”落实到位。该问题已于2020年12月整改到位并长期坚持。
3.关于深入落实中央八项规定精神有差距，驰而不息纠治“四风”不到位的问题。
（１）针对“改进作风还不够有力，持续纠治‘四风’特别是形式主义、官僚主义力度不够。在改进作风方面与上级的要求还有差距，2017-2019年党委没有制定年度会议管理计划，纪委督促落实和严格执行中央八项规定精神还不够深入，对隐形变异‘四风’问题警觉性不强，严于律已的自觉性不够高，廉洁风险防范忧患意识不足，高标准严要求自省自警不够经常，震慑和警示作用还不够强，“三不”效果不明显”的推进整改情况。一是督促公司党委每年至少召开两次党风廉政建设和反腐败工作专题会议，公司党委做到党风廉政建设和反腐败工作与公司生产经营、改革发展中心工作同部署、同落实、同检查、同考核。二是公司纪委加强明察暗访，督促公司系统内各个党支部落实严格执行中央八项规定精神主体责任，不定期开展违反中央八项规定精神问题自查自纠。三是通过公司内网、微信群、QQ群等载体发布廉洁警示，提醒广大党员干部廉洁文明过节，强化震慑和警示作用，提高对隐形变异“四风”问题的认识和警觉。四是开展经常性警示教育，组织观看警示教育片，对照典型事例和案例分析，举一反三，筑牢思想防线。五是在纪委会上加强党规党纪学习和反面典型案例学习，强化纪律意识和规矩意识，提高纪检人员加强廉洁风险防范的主动性。该问题已于2020年12月整改到位并长期坚持。
（2）针对“深入基层不够，学习主动性不强。领导班子成员没有完全按照要求，每月深入联系点和分管单位”的推进整改情况。一是通过坚持落实《公司领导深入基层服务职工群众制度》，完善台账管理，每月领导班子成员下基层不少于2次。二是通过强化主动学习意识，“学习强国”和“甘肃党建”两个学习平台登录率100%。三是按照领导班子成员每季度在联系点讲党课，开展政治理论、政策法规、经营形势宣讲，教育引导员工统一思想，为完成生产经营任务凝聚力量。该问题已于2020年12月整改到位并长期坚持。
4.关于内控制度建设不健全的问题。
（１）针对“部分制度修订不及时或不符合国家有关规定。《三毛集团项目建设工作制度（试行）》至今仍未完成修订；《员工年休假办法》与国务院《职工带薪年休假条例》部分条款不一致”的推进整改情况。按照国家有关规定及甘肃国投集团相关制度，修订印发实施了《员工年休假办法的通知》、《三毛集团项目建设管理制度（试行）》，规范项目建设和员工休假制度管理。该问题已于2020年12月整改到位并长期坚持。
（2）针对“合同管理不规范。三毛集团未建立单独的合同管理台账、未将合同进行单独编号和单独归档管理”的推进整改情况。一是完善修订印发了《合同管理台账制度》，重点明确合同台账管理新要求，严格执行落实，进一步夯实合同规范化管理基础。二是建立《三毛集团合同管理登记台账》，对合同进行集中登记、编号，统一归档管理，进一步规范合同管理，进一步提升合同规范化管理水平。该问题已于2020年12月整改到位并长期坚持。
（3）针对“部分资金支付审批程序不规范。部分工程尾款付款审批早于竣工验收”的推进整改情况。制定印发落实了《兰州三毛纺织（集团）有限责任公司关于资金审批程序的规定》（兰三毛集〔2020〕44号文件，严格按照制度执行，强化监督责任，规范资金支付。该问题已于2020年12月整改到位并长期坚持。
（4）针对“出城入园等项目未办理竣工决算。三毛集团出城入园项目、玉门街棚户区改造项目、新区经纬印象项目均已完工，但因竣工验收备案未完成等原因，仍未办理竣工决算”的推进整改情况。一是2020年10月中旬，已完成经纬地产新区住宅项目竣工决算。二是通过安排专人负责跟进项目整体验收备案，新区建设局安排于2020年11月21日对三毛实业工业区项目进行二次验收，并已完成预验收。三是跟踪协调兰州市自然资源局规划手续办理，加快推进玉门街项目竣工决算工作。该问题已于2020年12月完成整改。
5.关于财务管理不规范的问题。
（1）针对“职工医院未纳入财务决算。截至2019年底，三毛集团未将所属职工医院的资产、负债、损益情况纳入报表反映”的推进整改情况。将职工医院纳入2020年财务决算，规范了职工医院财务管理。该问题已于2020年12月整改到位并长期坚持。
（2）针对“损益不实。2019年，三毛集团将所属职工医院上缴的门诊收入结余冲减福利费，导致少计费用”的推进整改情况。职工医院的收支纳入公司报表，规范了职工医院财务管理。该问题已于2020年12月整改到位并长期坚持。
（3）针对“截至2019年底，服饰公司仍使用手工记账方式，不利于财务工作的规范”的推进整改情况。服饰公司已购置安装浪潮财务软件，运用会计电算化进行账务处理。该问题已于2020年12月整改到位并长期坚持。
(三)在落实党建工作责任、加强组织建设和队伍建设方面
1.关于党建引领作用发挥不明显的问题。
（1）针对“在落实‘四同步’、‘四对接’，推动党的建设和企业改革效果不明显。党的建设与企业改革发展、经营管理融合不够，基层单位存在重业务、轻党建的问题，没有完全把党的领导优势转化为企业高质量发展的核心竞争力”的推进整改情况。
一是结合党建工作目标责任书指标开展动态考核，把党建工作纳入年度考核，公司分管领导同党支部、部门负责人开展谈话，督促党建工作和生产经营同步推进。二是结合实际创新党建工作载体，开展各类融合内容丰富、形式灵活多样的主题党日实践活动，创建党员先锋岗、示范岗评选优秀示范党员；组织开展了为期职工操作技能提升活动，对成绩优秀的职工和党员推荐参加甘肃省技能操作能手评选；开展答题学习与知识测试竞赛活动。三是选树一批在技术创新、技术攻关、党建工作等基层一线先进基层党组织、优秀共产党员、劳动模范、标兵和先进工作者等典型，发挥先进典型的示范带动作用。四是严格落实《公司党建党风廉政建设责任制考核办法》，严格日常检查通报和年度总体考核，将考核结果与薪酬绩效相挂钩，有效推进工作落实。该问题已于2020年12月整改到位并长期坚持。
（2）针对“党建重点工作谋划、部署、推进不够有力。2017-2019年兰州三毛党委未向各党支部书记反馈支部书记抓基层党建工作述职述廉的考核情况，也未对考核结果中反映出来的不足与缺点提出相关要求”的推进整改情况。年初召开党建党风廉政建设工作会，研究谋划工作目标任务，逐级分解落实《2020年党建和党风廉政建设工作目标责任书》党建工作任务；年中召开党建党风廉政建设工作专题会，组织基层党支部书记抓党建述职，分析评估工作，部署推进任务，通过大会和书面通报点评反馈，提出措施要求并抓好落实。该问题已于2020年12月整改到位并长期坚持。
（3）针对“执行谈心谈话规定不到位。未按照要求对考核考评结果排名较后的干部组织开展谈话提醒”的推进整改情况。一是对照《2020年度目标责任书》，按月落实工作目标完成情况绩效考核，奖勤罚懒。二是通过总经理办公会、生产经营调度会等形式，通报工作进展情况。三是分管领导定期不定期对部门负责人开展工作约谈，提出工作要求，促进工作提升。四是对中层助理以上管理人员开展年度考核，考核结果作为年度奖惩和选拔任用的重要依据。该问题已于2020年12月整改到位并长期坚持。
（4）针对“干部日常监督管理不到位。党委未安排对《甘肃省鼓励改革创新干事创业容错纠错实施办法（试行）》《甘肃省关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的实施意见》等监督管理方面的文件进行学习研讨。对干部的日常跟踪了解不深不细，引导干部加强能力建设、勇于担当作为、创造良好业绩的机制和措施还不到位，对部分工作状态不佳、担当意识不强、履职不到位的干部不能及时进行谈话提醒，监督管理失之于宽、失之于软”的推进整改情况。一是召开党委中心组学习会，对《甘肃省鼓励改革创新干事创业容错纠错实施办法（试行）》《甘肃省关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的实施意见》两个文件进行了专题学习。二是加大绩效考核奖惩力度，对指标完成不佳、工作拖延、部门整体状态不佳的单位部门从重考核，并对部门负责人开展工作约谈。三是公司领导班子成员以多种方式对分管部门中层助理以上管理人员开展经常性谈心谈话，了解掌握员工思想状况。该问题已于2020年12月整改到位并长期坚持。
2.关于党管干部、党管人才原则落实不到位的问题。
（1）针对“党管人才工作保障不充分。党委在加大管理人才及技术人才的培养力度，特别是发现和培养年轻干部方面措施不够有力”的推进整改情况。一是将中长期人才培养计划纳入《公司“十四五”规划》，统筹组织实施。二是对公司员工队伍进行全面梳理，重点将符合条件的青年骨干纳入后备人才库人。三是及时对符合条件的专业技术人才评聘专业技术职称。该问题已于2020年12月整改到位并长期坚持。
（2）针对“党管干部制度执行不全面。个别子公司高管人员工作变更后未及时更替”的推进整改情况。督促各子公司根据人员变动情况依程序及时增补高管人员。该问题已于2020年12月整改到位并长期坚持。
（3）针对“坚持党管干部原则不够。在研究个别干部任职事宜时，本人未回避”的推进整改情况。严格落实公司《干部选拔任用工作办法》中回避规定，涉及与会人员本人及其亲属的，本人及时回避。该问题已于2020年12月整改到位并长期坚持。
3.关于干部选任程序及干部人事档案管理不够规范的问题。
（1）针对“干部选任程序不规范。组织人事基础管理工作相对薄弱，相关组织人事制度不健全，部分干部选拔程序执行不严、动议环节不够规范、干部考察环节缺失”的推进整改情况。一是完善实施《干部选拔任用工作办法》，确保办法既符合政策规定，又切合公司实际。二是严格按公司《干部选拔任用工作办法》规定程序选拔任用干部，做到程序规范，任用合规。该问题已于2020年12月整改到位并长期坚持。
（2）针对“未落实干部选拔任用全程纪实工作要求。未建立干部选拔任用工作纪实相关制度，干部工作档案文书资料整理归档不及时，对干部动议、民主推荐、考察、讨论决定、任职等各个环节的主要工作和重要情况记录不完整，资料留存不全”的推进整改情况。一是党委组织部对干部选拔任用工作文件进行了全面学习,举一反三，提高工作认识和能力。二是对以往干部选拔任用过程中缺失的履历任免资料进行补充完善。该问题已于2020年12月整改到位并长期坚持。
（3）针对“涉及干部任免的记录不细致。党委会研究干部人事议题会议记录、纪要记载不全或过于简单，未将有关选拔任用干部考察情况汇报、领导表态发言、表决情况进行全过程记录” 的推进整改情况。严格落实干部选拔任用工作规定和程序，并对过程全程纪实。该问题已于2020年12月整改到位并长期坚持。
（4）针对“干部任前公示执行不规范。干部任前公示期不符合规定，把召开党委会当天记入公示期”的推进整改情况。加强干部选拔任用制度的学习领会，严格按程序落实干部任前公示规定。该问题已于2020年12月整改到位并长期坚持。
（5）针对“干部档案管理不规范。存在专项审核表填写不规范，存疑信息未调查核实，相关认定不严谨，重要材料缺失等问题”的推进整改情况。一是对管理人员档案进行全面梳理，按照《干部档案工作条例》有关规定进行补充完善。二是对干部“三龄两历”进行审核，对存疑问题进行核实，确保信息准确。该问题已于2020年12月整改到位并长期坚持。
4.关于人力资源管理力度不足，人才队伍建设相对滞后的问题。
（1）针对“人才队伍建设长效机制不健全。对干部职工的教育培养不够系统，年度培训内容简单、培训方式单一，没有根据企业未来发展战略需求和长远发展需要，系统部署和研究制定中长期人才培养规划”的推进整改情况。一是根据公司发展战略和长远发展需要，将中长期人才培养计划纳入《公司“十四五”规划》，组织实施。二是结合企业实际，从管理水平、市场营销、技能提升、技术创新、学历提升等方面开展培训，提高员工队伍整体素质。三是邀请知名专家教授来公司开展专题讲座，开拓视野，提升领导力。该问题已于2020年12月整改到位并长期坚持。
（2）针对“人才结构不能完全适应改革发展的要求。公司经营管理、专业技术、技能操作三支队伍结构不尽合理，不能完全满足企业生产经营、改革发展的需要”的推进整改情况。一是在职教育培训专业对口学员顺利毕业。二是与专业院校进行了对接，尽最大努力招聘专业人才，以适应企业改革发展需要。该问题已于2020年12月整改到位并长期坚持。
（3）针对“高层次人才引进困难。受困于企业地域限制及薪酬待遇低等现实问题，导致高层次人才总量不足，尤其是高层次专业技术人才存在着‘引不进’和‘留不住’的问题”的推进整改情况。一是加大公司急需人才引进力度，打破既有人才引进模式，从薪酬、职称、福利待遇方面进行倾斜，解决人才引进难题；二是与兰州理工大学继续教育学院开展的在职教育培训专业对口学员顺利毕业。三是对符合条件的专业技术人员开展了晋升申报，并发放职称津贴，稳定专业技术人才队伍。该问题已于2020年12月整改到位并长期坚持。
5.关于基层党建管理不规范的问题。
（1）针对“组织生活不严不实。三毛实业个别党支部未认真落实‘三会一课’制度，未按规定定期召开支委会，以支部党员大会代替支委会”的推进整改情况。一是严格落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党国有企业基层组织工作条例》有关规定，发挥好党支部战斗堡垒作用。二是加强党支部“三会一课”制度执行检查，对执行不到位、程序不完善、作用不突出的基层党组织，提出明确整改意见，并对党支部书记进行工作约谈，严肃组织生活。该问题已于2020年12月整改到位并长期坚持。
（2）针对“党费管理不够规范。2017至2019年，三毛集团未对党费设置专户管理；2019年发放的先进党支部、优秀党员及党务工作者奖励，未列入党建经费”的推进整改情况。一是对党费实行专户管理，做到钱账分离。二是制定公司党费管理办法，确保党费收支合理，账目清晰，依规管理党费。该问题已于2020年12月整改到位并长期坚持。
（3） 针对“对基层党支部队伍建设不够重视。一线党员发展不多，没有制定相应的党员培养计划，个别基层单位存在党员空白”的推进整改情况。一是按照发展党员总要求，严格党员标准，做好发展工作；二是自2020年起完善年度党员发展培养计划，对培养对象、培训内容、培训形式等进行规范，并组织实施。三是加大空白单位党员发展培养力度，解决空白党员问题。该问题已于2020年12月整改到位并长期坚持。
（4）针对“离职、内退党员管理不规范。离职党员组织关系转移手续办理不及时；内退党员未参加组织生活”的推进整改情况。一是对离职党员再次进行清理，能转全转，不及时转出的按组织程序依规进行处置。二是加强内退党员管理，要求各相关党支部严格将内退党员纳入组织生活，及时收缴党费，督促抓好两个平台学习，及时推送学习内容，完成基本的党建工作任务。三是对已经移交地方的退休党员一并转接组织关系。该问题已于2020年12月整改到位并长期坚持。
（5）针对“基层党组织负责人管理不到位。个别党支部书记离岗未按规定接转组织关系，支部组织委员离职未及时履行增补手续”的推进整改情况。一是按程序对离岗党支部书记办理了组织关系接转手续；二是对各基层党支部组织建设情况进行全面梳理，依程序对支部委员进行了增补和工作分工，确保基层党组织有序正常运转。该问题已于2020年12月整改到位并长期坚持。
（四)在落实督导审计整改方面
1.关于部分问题没有整改到位的问题。
（1）针对“兰州三毛领导班子没有有效的把整改工作与企业深化改革、补齐短板、完善制度结合起来，针对政治理论学习不深的问题，虽然已整改完成，并建立制度，但理论学习的系统性不强、深度和广度把握不够等问题依然存在；审计反馈三毛集团未单独制定内控手册、玉门街保障房及新区办公楼未及时办理验收和决算的问题，尚未整改到位等推进整改情况。一是认真落实学习制度，坚持结合习近平新时代中国特色社会主义思想、上级文件会议精神和公司改革发展实际开展理论学习，强化理论学习的深度、广度和系统性，提升学习效果；二是制定实施三毛集团内控手册，密切跟踪协调兰州市有关部门，加快推进玉门街保障房及新区办公楼办理验收和决算工作。该问题已于2020年12月整改到位并长期坚持。
（2）针对“经纬印象项目底商沉淀资金较大的问题，受兰州新区经济发展环境制约，依然存在”推进整改情况。一是到目前为止，新区发展及商业环境尚未有实质性的根本好转，在面对疫情防控的形势下，业主看房、承租和投资意愿不强，公司底商租售工作艰难，效果不理想。二是公司积极调整加大商铺推广租售措施，取得了一定的租售业绩，但较项目沉淀资金回笼要求尚有较大差距。三是从各方情况看，实现项目资金回收仍需要时间，下一步公司将千方百计想办法加快底商租售，全力推动此项整改工作。
2.关于整改长效机制建立不到位的问题。
（1）针对“没有充分发挥好整改工作标本兼治战略作用，尤其是“当下改”的举措和“长久立”的机制结合上不足，没有举一反三、由点及面，建立健全长效机制;针对审计反馈三毛集团对大额资金支付未进行联签制度、岗位轮换制度不完善等问题，虽然制定了相应的整改措施，但未对相关制度执行情况进行跟踪完善”等推进整改情况。一是对大额资金的支付严格落实《公司关于资金审批程序的规定》；二是岗位轮换根据岗位职责及分工，按照公司《关键岗位人员岗位轮换制度》进行轮岗。该问题已于2020年12月整改到位并长期坚持。
3.关于“纪检机构日常监督落实不到位的问题。
（1）针对“巡察、审计等反馈的问题，公司纪委对于把督促整改落实作为日常监督的重要任务抓得不到位，整改工作督查督办、群众监督等尚未完全形成合力，在构建有序衔接、互为补充、协调一致的整改监督链条方面，参与整改工作的主动性不足、工作热情不够”的推进整改情况。一是推进整改工作督查，通过同相关职能部门及时沟通对接、了解情况，对上级巡察、审计反馈问题整改工作推进情况开展督查，确保各类整改工作按期完成。二是建立监督通报机制，每月召开纪委会及时研究上级巡察、审计反馈问题整改落实情况，加强整改落实督查力度；三是加强公司纪委班子成员分工责任落实，充分发挥职工群众监督的优势，定期会商研判各分管单位违规违纪情况，依规依纪做好问题线索处置。该问题已于2020年12月整改到位并长期坚持。
三、下一步的打算
下一步，我们按照甘肃国投集团党委和巡察办的要求，对已整改完成的任务，将进一步巩固整改成效并将整改的成功经验做法长期坚持下去；对采取措施能够完成阶段性整改任务的，将紧盯问题抓措施落实，确保按期完成整改任务。一是全面落实巡察整改责任，始终做到思想上不松劲，标准上不放松，要求上不下滑，全面推动主体责任、“一岗双责”落实，将从严治党责任和改革发展各项工作靠牢落实，做到彻底整改、全面整改。二是加快整改任务清零。针对“经纬印象项目底商沉淀资金较大的问题，受兰州新区经济发展环境制约，依然存在”尚未完成整改事项，加大推进整改力度，争取尽快完成任务。三是巩固整改工作成果。对已完成整改的具体问题开展回头看，确保问题不反弹回潮。同时认真总结整改落实中形成的好经验好做法，持续用力抓好成果转化，将整改过程中形成的好做法、好经验进行提炼总结，上升为可操作的规章制度，不断扩大整改落实成果。
